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美国公司运营涉及税种有哪些 美国公司报税流程

2021-08-12 17:17:38 30 来源:网络整理

导读 不同国家的税收制度有所差异,随着美国跨境电商的兴起,越来越多人注册美国公司开展业务,如果您需要注册美国公司,想了解更多关于美国公司注册、注销、税收、后续维护等信息,欢迎随时咨询我们卓信企业的商务顾问,详询400-065-0008。

不同国家的税收制度有所差异,随着美国跨境电商的兴起,越来越多人注册美国公司开展业务,那么对于美国公司运营过程中涉及的税种务必要有所了解。



一般,美国公司运营会涉及以下这些税种。


企业所得税

美国企业所得税是指业务的净收入,不计算公司支付的任何作为合理报税的金额,只要跟公司业务有关的开支都可以用来抵扣收入。

例如,将私人车辆租赁给公司(需要签订有效的租赁协议),企业支付租赁费,这样企业可以扣除这部分费用后报税。

同时,作为出租人,您也可以扣除某些维护和修理的费用。

美国企业收入所得税分别由联邦和州政府进行征收,不同州的税率有所不同,如果公司在有所得税的州,则要同时报州的税表和联邦政府的税表。

税改后联邦统一改为21%的标准税率,各州政府税率不等。


销售税

当商品/服务出售给消费者时,营业税是一种销售税。在州和地方都征收营业税,通常免除食品,水电费和其他必需品的税款。

美国没有联邦销售税,但有45个州和数千个地方征收销售税。由于州销售税仅适用于在州边界内的购买,因此通常会伴随使用税,该税适用于在州外购买的州内商品或服务的使用,存储或其他消费。


财产税

如果您拥有商业地产、土地或实体店,那么你必须向房地产所在地的市或县缴纳财产税。


消费税

若您的企业从事特定类型的行业或销售特定类型的产品或服务,则可能需要为这些交易和活动缴纳消费税。


美国纳税征收范围

1、美国境内:主要包括在美的工资奖金收入、自营收入、银行利息收入、股息分红、股票买卖收益、房屋租金收入、EB-5 移民项目收益等;

2、美国境外:主要包括工资奖金收入、自营收入、银行利息收入、股息分红、股票买卖收益、房屋出租收入、特许专利权费等。

3、美国以外的海外特定金融资产:现金存款、基金、股票、PE、信托、持有公司的股份、人寿保险的现金价值等随时可变现的资产。

美国公司报税流程

1、确定是否需要纳税

无论您是作为美国公民或是居民,只要您在美国的收入超过一定数额,就需要提交美国联邦所得税申请表。

2、确定申请时的报税身份

由于不同的个人状况,申请报税相关的法律条款也有所变化。

3、收集准备纳税所需的必要信息

从雇主或者前雇主那里获得的税务相关文件,包括W2表格,财产税、学校税、部分利息、可扣除费用(例如医疗或者工作时的相关费用)的收据以及其他的文件。

4、确认需要申报的表格

由于美国的税法复杂,往往会有好几张不同的申请表格适合您(但每张表格的计税规则有差别),因此为了不过多的缴纳税款,最好选取合适的表格填写,如果对于填写哪些表格仍不确认,可以咨询专业的会计师。

5、计算去年的所有收入

除了体现在W-2表上的收入情况,其他在纳税年度中作为自由职业者或者销售商品所获得的资金,以及清算、出售或者继承的资产也被视为收入。

6、计算所有的扣除额,获得调整后收入

在报税过程中,政府允许从纳税中扣除某些免税的项目,包括医疗保险费,车辆登记费,搬家花费,学生贷款利息等项目,同时需要提供相应的收据、票据或者付款单,来证明这些项目是合法扣除。最终,从去年的收入中,扣除这些免税项目,即为调整后的总收入。

7、计算税额

计算税额过程中可分为应纳税额、免税额、减税额、其他应纳税额和已支付的税额等。首先,将所有填写的应纳税额相加,扣除免税部分和减税部分,包括外国税收减免,住宅能源优惠等项目获得总的应纳税款。

8、通过邮寄报税表

在申请截止日期之前,使用认证邮件向有关部门寄出您的纳税申报单。如果有需要,也可以将报税涉及的所有人姓名和联系方式填写在表单上。

如果您需要注册美国公司,想了解更多关于美国公司注册、注销、税收、后续维护等信息,欢迎随时咨询我们卓信企业的商务顾问,详询400-065-0008


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